IRS Schedule C-Anweisungen Schritt für Schritt (einschließlich C-EZ)

Schedule C, auch als „Formular 1040, Gewinn und Verlust“ bezeichnet, ist ein Steuerformular zum Jahresende, das zur Meldung von Erträgen oder Verlusten aus einem Einzelunternehmen oder einer Gesellschaft mit einem einzigen Mitglied verwendet wird. Sie müssen einen Zeitplan C einreichen, wenn der Hauptzweck Ihres Unternehmens darin besteht, Einnahmen / Gewinne zu generieren und wenn Sie regelmäßig an den Aktivitäten Ihres Unternehmens beteiligt sind.

Der Zeitplan C ist am oder vor dem 15. April für Einnahmen / Verluste des Vorjahres fällig. Laden Sie dieses IRS Schedule C-Formular herunter und folgen Sie den Anweisungen, um einen ordnungsgemäßen Abschluss von Schedule C durchzuführen. Wenn Sie sich als Einzelmitgliedsunternehmen qualifizieren und weniger als 5.000 US-Dollar an Geschäftskosten haben, können Sie Schedule C einreichen -EZ stattdessen.

Eine Steuersoftware wie TurboTax wählt automatisch Schedule C oder C-EZ für Sie aus. Sie werden Ihnen Fragen stellen, um herauszufinden, wo das Einkommen hinzugefügt werden muss, und sie bereiten den Zeitplan als Teil Ihrer Rückkehr vor. Sie können mit TurboTax kostenlos loslegen und bezahlen nur, wenn Sie abschicken.

Im Folgenden sind die 7 Schritte aufgeführt, die zum Ausführen von Schedule C erforderlich sind:

Da Ihr Steuerformular für Zeitplan C zur Meldung von Erträgen und / oder Verlusten verwendet wird, möchten Sie beim Abschluss Ihres Zeitplans C zunächst den Gewinn- und Verlustbericht für das Vorjahr abrufen. Sie sollten auch Ihre allgemeinen Geschäftsinformationen bereithalten, z. B. ein EIN, wenn Sie eines haben.

Wenn Sie jedoch weniger als 5.000 US-Dollar an Geschäftskosten hatten, können Sie den Zeitplan C-EZ ausfüllen, für den weniger Informationen erforderlich sind als für das unten angegebene Formular. Wenn Sie eine Buchhaltungssoftware wie QuickBooks Online verwenden, können Sie einfach Ihren Gewinn- und Verlustbericht für das Steuerjahr ausführen und diesen verwenden, um jeden Abschnitt Ihres Zeitplans C abzuschließen.

Wenn Sie keine Buchhaltungssoftware verwenden, empfehlen wir QuickBooks. QuickBooks sorgt dafür, dass Ihre Bücher organisiert bleiben und Sie sparen Zeit, wenn die Steuersaison läuft. Sie können Ihren Gewinn und Verlust einfach ausdrucken, um Ihren Zeitplan C vorzubereiten. Klicken Sie hier, um bis zu 50% Rabatt auf QuickBooks Online zu erhalten.

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Der erste Abschnitt von Schedule C am oberen Rand des Formulars erfordert grundlegende Informationen wie den Unternehmensnamen und die Geschäftsadresse. Nachfolgend finden Sie eine kurze Erläuterung zum Ausfüllen der einzelnen Felder in diesem Abschnitt.

Linie A: Hauptgeschäft oder Beruf, einschließlich Produkt oder Dienstleistung - Geben Sie an, welche Art von Geschäft Sie haben und ob Sie Produkte oder Dienstleistungen verkaufen.

Zeile B: Hauptgeschäfts- oder Tätigkeitscode - Wählen Sie den Code, der Ihr Unternehmen am besten beschreibt, aus der Liste der professionellen Aktivitätscodes, die vom IRS bereitgestellt werden. Geben Sie diesen Code in dieses Feld ein.

Zeile C: Firmenname - Geben Sie den Namen Ihres Unternehmens in dieses Feld ein. Wenn Sie keinen Firmennamen haben, lassen Sie dieses Feld einfach leer. Weitere Informationen zum Auswählen eines Unternehmensnamens finden Sie unter So benennen Sie ein Unternehmen - The Ultimate Guide.

Zeile D: Nummer des Arbeitgebers (EIN) - Geben Sie Ihre 9-stellige Arbeitgeber-ID (EIN) ein. Wenn Sie noch keine haben, geben Sie Ihre Sozialversicherungsnummer in das Feld direkt über Zeile B ein. Wenn Sie Mitarbeiter haben oder Ihr Unternehmen als Unternehmen oder Partnerschaft betreiben, benötigen Sie im Allgemeinen eine EIN-Nummer. Lesen Sie unbedingt unseren Artikel Wie man sich für ein EIN bewirbt.

Zeile E: Geschäftsadresse - Geben Sie die physische Adresse Ihres Unternehmens ein. Geben Sie kein P.O ein. Box hier. Wenn Sie Geschäfte von Ihrem Home-Office aus abgewickelt haben, lassen Sie dieses Feld leer, solange dies die Adresse ist, die auf Ihrem Formular 1040 angezeigt wird. Prüfen Sie, ob Sie für den Home-Office-Steuerabzug in Frage kommen.

Zeile F: Abrechnungsmethode - Wählen Sie die Buchhaltungsmethode aus, mit der Sie die Einnahmen und Ausgaben (Bargeld oder Rückstellungen) nachverfolgen. Die Bargeldmethode ermöglicht Ihnen, Erträge und Aufwendungen zu erfassen, wenn Sie Zahlungen erhalten (Einnahmen) oder Zahlungen (Ausgaben) leisten. Bei der Abgrenzungsmethode müssen Sie Erträge und Aufwendungen sofort nach Erbringung der Dienstleistungen erfassen.

Zeile G: Wesentliche Beteiligung am Unternehmen - Wesentliche Beteiligung bedeutet, dass Sie aktiv am Geschäftsbetrieb teilgenommen haben und dass Sie nicht nur ein Investor waren, der gelegentlich an einer Vorstandssitzung teilnahm. Es gibt 7 Tests, die von der IRS ermittelt wurden, und Sie müssen einen oder mehrere von 7 Tests erfüllen, um die Anforderung der "Materialteilnahme" zu erfüllen. Siehe IRS Schedule C-Anweisungen, um festzustellen, ob Sie die Anforderungen erfüllen.

Zeile H: Wenn Sie Ihr Unternehmen im laufenden Steuerjahr gegründet haben, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Ansonsten lassen Sie es leer.

Linie I - Wenn Sie im Laufe des Steuerjahres einem Auftragnehmer 600 USD oder mehr gezahlt haben, müssen Sie in dieser Zeile "Ja" auswählen. Wenn Sie Ja wählen, müssen Sie jedem Auftragnehmer, an den Sie im Steuerjahr 600 USD oder mehr gezahlt haben, ein 1099-Formular senden. Ein 1099-Formular ähnelt dem eines W2-Formulars für einen Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie in unserem 1099 Berichtsleitfaden.

Zeile J - Wenn Sie in Zeile I „Ja“ ausgewählt haben, sollten Sie auch in Zeile J „Ja“ auswählen.

Nachfolgend finden Sie eine kurze Beschreibung der Informationen, die Sie im Abschnitt Bruttoeinkommen von Schedule C melden müssen, und wo Sie diese Informationen zu Ihrer Gewinn- und Verlustrechnung finden.

Zeile 1: Bruttoeinnahmen oder Verkäufe - Dies ist der Gesamtbetrag aller Produkte und Dienstleistungen, die an Ihre Kunden verkauft werden, bevor Produktretouren oder andere damit verbundene Kosten berücksichtigt werden, um diese Verkäufe zu generieren. Bruttoeinnahmen werden als allererste Position in Ihrer Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt. In diesem Beispiel sind Bruttoeinnahmen $820,705.

Zeile 2: Rückgaben und Zulagen - Dies ist der Gesamtbetrag der Rückerstattungen, die Sie den Kunden für zurückgegebene oder beschädigte Produkte gewährt haben. Wenn Sie den Verkaufspreis eines Produkts gesenkt haben, wird dies als Verkaufszulage betrachtet und sollte auch in dieser Zeile angegeben werden. Im Allgemeinen werden Erträge und Vergütungen in Ihrer Gewinn- und Verlustrechnung direkt unterhalb der Bruttoeinnahmen angezeigt. In diesem Beispiel sind keine Rückgaben oder Berichtigungen zu melden.

Zeile 3: Ziehen Sie Zeile 2 (Rückgaben und Zulagen) von Zeile 1 (Bruttoeinnahmen oder Umsatz) ab und geben Sie die Differenz in dieser Zeile ein.

Zeile 4: Kosten der verkauften Waren - Dies sind die Kosten für die Herstellung aller verkauften Produkte. In diesem Beispiel betragen die Kosten der verkauften Waren $476,298.

Zeile 5: Bruttogewinn - Dies ist der Gewinn vor den Betriebsausgaben. In diesem Beispiel ist der Bruttogewinn $344,407.

Gewinn- und Verlustrechnung - Bruttoeinkommen

Nachfolgend finden Sie eine Beispiel-Gewinn- und Verlustrechnung für ein fiktives Unternehmen. Die Zahlen in der Abbildung geben an, in welcher Zeile in Schedule C diese Zahl steht.

Nachfolgend finden Sie eine kurze Beschreibung der Informationen, die Sie melden müssen, im Abschnitt Ausgaben der 1040 Schedule C und einige Tipps, wie Sie dies tun können.

Zeile 8: Werbung - Geben Sie Geld ein, das für die Werbung für Ihr Unternehmen ausgegeben wurde, z. B. Flyer, Visitenkarten oder eine auf Facebook gekaufte Anzeige.

Linie 9: PKW- und LKW-Kosten - Sie haben die Möglichkeit, die tatsächlichen Kosten für die geschäftliche Nutzung Ihres Fahrzeugs oder den Abzug einer normalen Kilometerleistung abzuziehen. In unserem Leitfaden erfahren Sie, welche Methode den größten Abzug bewirkt.

Zeile 10: Provisionen und Gebühren - Geben Sie alle Provisionen oder Überweisungsgebühren an Vertriebsmitarbeiter oder andere an.

Zeile 11: Vertragsarbeit - Hierunter fallen Zahlungen an unabhängige Auftragnehmer für Dienstleistungen, die für Ihr Unternehmen erbracht werden. Enthalten Sie keine an Arbeitnehmer gezahlten Löhne in dieser Zeile.

Zeile 12: Erschöpfung - Die Erschöpfung ähnelt einem Abschreibungsaufwand, trägt jedoch dazu bei, die natürliche Ressource erheblich zu reduzieren. Dies wird typischerweise von Bergbau-, Holz- und Erdölunternehmen verwendet.

Zeile 13: Abschreibung und Abschnitt 179 - Berücksichtigen Sie den jährlichen Abzug, mit dem die Kosten für Geschäftsausstattung oder als Finanzinvestition gehaltene Immobilien, die in Ihrem Unternehmen verwendet werden und deren Nutzungsdauer über das Steuerjahr hinausgeht. Weitere Informationen zur Berechnung dieses Abzugs finden Sie in unserem Leitfaden zu Abschnitt 179 Abzug.

Zeile 14: Personalvorsorgeprogramme - Ziehen Sie die Beiträge ab, die Sie für die Vorsorgeprogramme der Mitarbeiter wie Krankenversicherung und Lebensversicherung geleistet haben.

Zeile 15: Versicherung (außer Krankenversicherung, die zu Zeile 14 gehört) - Abzug von Prämien für Unternehmensversicherungen wie Haftpflichtversicherungen.

Zeile 16a: Hypothekenzinsen - Ziehen Sie alle Zinsen, die Sie an eine Bank oder ein Finanzinstitut gezahlt haben, für eine Hypothek ab, die Sie für ein Gebäude haben, das Sie ausschließlich für Ihr Unternehmen verwenden, z. B. ein Lagerhaus. Sie sollten ein Formular 1098 für die gesamten Zinsen erhalten, die Sie bezahlt haben.

Zeile 16b: Zinsen (andere) - Ziehen Sie Zinszahlungen ab, für die Sie eine Zahlung geleistet haben, aber kein Formular 1098 erhalten haben.

Zeile 17: Juristische und professionelle Dienstleistungen - Ziehen Sie alle an Buchhalter gezahlten Gebühren ab, z. B. Steuervorbereitungsgebühren oder an einen Rechtsanwalt, der Ihr Unternehmen vertritt, gezahlte Gebühren.

Zeile 18: Bürokosten - Bürobedarf und Portokosten abziehen.

Zeile 19: Pensions- und Gewinnbeteiligungspläne - Ziehen Sie alle Beiträge, die Sie zum Nutzen Ihrer Mitarbeiter geleistet haben, in einen Renten- oder Gewinnplan ein.

Linie 20a: Fahrzeuge mieten oder leasen - Abzug von Zahlungen zur Miete oder Leasing von Fahrzeugen, Maschinen oder Ausrüstungen für Unternehmen. Wenn Sie ein Fahrzeug für mehr als 30 Tage geleast haben, finden Sie weitere Anweisungen in der IRS-Publikation.

Linie 20b: Andere gewerbliche Immobilien mieten oder leasen - Geben Sie den Betrag ein, den Sie für die Anmietung oder das Vermieten von Immobilien (z. B. Büroräume) bezahlt haben.

Zeile 21: Reparaturen und Wartung - Ziehen Sie kleinere Reparaturen und Wartungsarbeiten ab, die den Immobilienwert nicht erhöhen. Wenn Sie beispielsweise einen Klempner dafür bezahlen, eine Toilette zu reparieren oder ein Waschbecken freizulegen, gehen Sie hier rein.

Zeile 22: Zubehör - Ziehen Sie die in Ihrem Unternehmen verwendeten Material- und Verbrauchsmaterialkosten ab. Einige Beispiele sind Bücher oder kleine Werkzeuge und Geräte.

Zeile 23: Steuern und Lizenzen - Sie können staatliche und lokale Umsatzsteuern und Lizenzen abziehen. Wenn Sie die Steuer vom Käufer eingezogen haben, müssen Sie auch den vereinnahmten Betrag in die Bruttoeinnahmen (Zeile 1) aufnehmen. Sie können auch Immobilien- und Vermögenssteuern auf Betriebsvermögen, Lizenzen und Gebühren für Ihr Gewerbe oder Geschäft (d. H. Geschäftslizenz) sowie Sozialversicherungs- und Medicare-Steuern, die für Ihre Mitarbeiter gezahlt werden, in Abzug bringen.

Linie 24a: Reisen, Essen und Unterhaltung - Abzug der Kosten für Unterkunft, Transport und Verpflegung während einer Geschäftsreise von zu Hause aus. Erfahren Sie hier mehr zum Abzug der Reisekosten.

Linie 24b: Abzugsfähige Mahlzeiten und Unterhaltung - Sie können bis zu 50% der anrechnungsfähigen Mahlzeiten und Unterhaltungskosten abziehen. Erfahren Sie hier mehr zum Abzug von Unterhaltungskosten.

Zeile 25: Dienstprogramme - Sie können Telefonkosten, Wasser, Strom und andere Nebenkosten abziehen, die Sie für Ihr Unternehmen bezahlt haben.

Zeile 26: Löhne - Geben Sie den Gesamtlohn und den Lohn ein, der für das Steuerjahr an die Mitarbeiter gezahlt wurde. Geben Sie keine an Sie gezahlten Beträge an.

Zeile 27a: Sonstige Ausgaben - Geben Sie alle Geschäftsausgaben an, die Sie nicht in Zeile 8-30 gemeldet haben. Einige Beispiele für Ausgaben, die hierher gehören, sind Bankgebühren, Computerbedarf / -ausrüstung, Gebühren und Abonnements für Fachzeitschriften sowie Schulungs- und Konferenzgebühren.

Zeile 28: Gesamtausgaben - Zeilen 8 bis 27a hinzufügen

Zeile 29: Vorläufiger Gewinn oder (Verlust) - Zeile 28 von Zeile 7 (Bruttoeinkommen) abziehen

Zeile 30: Ausgaben für die geschäftliche Nutzung von zu Hause - Sie können berechtigt sein, die Kosten für die geschäftliche Nutzung Ihres Hauses abzuziehen. Dies wird als Home Office-Abzug bezeichnet, und Sie können hier mehr darüber erfahren.

Zeile 31: Nettogewinn oder (Verlust) - Zeile 30 von Zeile 29 abziehen.

Zeile 32: Wenn Zeile 31 ein Netto (Verlust) ist, müssen Sie eines der folgenden Kontrollkästchen aktivieren:

  • 32a: Alle Investitionen sind gefährdet - Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen Geschäftsverlust erleiden und alle von Ihnen investierten Beträge einem Risiko ausgesetzt sind. Dies bedeutet, dass Sie keinen Schutz gegen den Verlust, z. B. eine Versicherung, haben.
  • 32b: Einige Investitionen sind nicht gefährdet - Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie einen Geschäftsverlust haben, aber nicht Ihre gesamte Investition in Gefahr ist, weil Sie über eine Art Sicherheit oder Schutz vor dem Verlust verfügen. Im Allgemeinen begrenzen die Risikofaktoren die Höhe des Verlusts auf den Gesamtbetrag, den Sie "gefährdet" verlieren müssen. Weitere Einzelheiten finden Sie in den in diesem Handbuch aufgelisteten Regeln für Gefährdungen.

Beispiel Gewinn- und Verlustrechnung - Aufwendungen

Hier ein Beispiel aus dem Abschnitt "Kosten" einer Gewinn- und Verlustrechnung für ein fiktives Unternehmen. Wenn Sie eine Buchhaltungssoftware wie QuickBooks verwenden, erstellen Sie einen Kontenplan, der alle Ihre Einnahmen- und Ausgabenkonten enthält. Diese Konten werden in Ihrem Abschluss wie unten angegeben aufgeführt.

In dem Screenshot haben wir die Zeilennummer in Schedule C referenziert, in der diese Ausgaben angegeben werden sollen:

Wenn Sie in der Regel Produkte hergestellt, gekauft oder verkauft haben, die Erträge erwirtschaftet haben, müssen Sie Teil III von Schedule C ausfüllen. Nachfolgend finden Sie eine kurze Beschreibung der Informationen, die Sie melden müssen, im Abschnitt Cost of Goods Sales von Schedule C und einige Tipps, wie das geht.

Zeile 33: Inventurmethode - Wählen Sie die von Ihnen verwendete Bestandsbewertungsmethode aus. Sie können den Bestand mit jeder vom IRS genehmigten Methode bewerten. Wenn Sie jedoch die Abrechnungsmethode nach dem Cash-Verfahren verwenden, müssen Sie zur Bewertung des Inventars die Kostenmethode verwenden. Weitere Informationen zu Bestandsbewertungsmethoden finden Sie unter IRS Pub 538.

Zeile 34: Geben Sie an, ob Sie die Art und Weise, wie Sie das Inventar bewerten, seit dem letzten Jahr ändern mussten. Wenn ja, müssen Sie hier ein Ja angeben und eine Erklärung beifügen.

Zeile 35: Geben Sie den Lagerbestand zu Beginn des Steuerjahres an. Dies sollte mit Ihrem Endbestand aus dem letzten Jahr übereinstimmen. Wenn dies nicht der Fall ist, müssen Sie erklären, warum dies nicht der Fall ist.

Zeile 36: Geben Sie den Gesamtbetrag des gekauften Inventars an, abzüglich aller Produkte, die aus persönlichen Gründen verwendet werden.

Zeile 37: Geben Sie die Arbeitskosten an, die direkt mit der Herstellung der verkauften Produkte zusammenhängen.

Zeile 38: Materialien und Verbrauchsmaterialien - Geben Sie die gesamten Materialien und Vorräte an, die zur Herstellung der verkauften Produkte verwendet wurden.

Zeile 39: Sonstige Kosten - schließen Sie alle anderen Kosten ein, die Sie direkt mit der Herstellung der verkauften Produkte verbunden haben.

Zeile 40: Zeilen 35 bis 39 hinzufügen.

Zeile 41: Lagerbestand am Jahresende - Geben Sie den Lagerbestand am Jahresende ein.

Zeile 42: Ziehen Sie Zeile 41 (Inventar am Jahresende) von Zeile 40 ab, um die Gesamtkosten der verkauften Waren für das laufende Steuerjahr zu erhalten.

Wenn Sie Ihr Fahrzeug geschäftlich genutzt haben und Auto- oder LKW-Kosten in Linie 9 geltend machen möchten, jedoch keine Abschreibung geltend machen möchten, füllen Sie diesen Abschnitt des Formulars aus. Wenn Sie jedoch auch einen Abzug für die Abschreibung Ihres Fahrzeugs geltend machen, lassen Sie diesen Abschnitt leer und füllen Sie stattdessen Formular 4562 aus.

Es ist sehr wichtig, dass Sie die Meilen, die Sie für geschäftliche Zwecke zurücklegen, schriftlich festhalten. Die Informationen, die Sie enthalten sollten, lauten wie folgt:

  • Datum & Zweck der Reise
  • Name des Kunden oder Lieferanten, falls zutreffend
  • Gesamtkilometer-gefahrene Rundreise - Sie können eine App verwenden, die den Kilometerstand erfasst

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Zuvor haben wir im Abschnitt zu den Ausgaben für Teil II die Zeile 27 - Sonstige Ausgaben erfasst. In diesem Abschnitt des Formulars müssen wir eine Aufschlüsselung der anderen Ausgaben enthalten. Eine gute Faustregel ist, die Verwendung von "Sonstiges" als Beschreibung zu vermeiden. Sie sollten alle Ausgaben, für die Sie einen Abzug geltend machen, eindeutig angeben. Wenn in Ihrem Kontenplan ein Konto für sonstige Ausgaben eingerichtet ist, sollten Sie es in Betracht ziehen.

Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, ist der Kontenplan eine Liste von Konten, die zur Kategorisierung Ihrer täglichen Geschäftsvorgänge verwendet werden. Die unten aufgeführten Konten (Bankgebühren, Computerzubehör / -ausrüstung, Gebühren und Abonnements sowie Schulungen und Konferenzen) sind Beispiele für Konten, die Sie in Ihrem Kontenplan einrichten würden.

Expertenwissen:

Nennen Sie keine großen Dollarbeträge als "Sonstige Ausgaben" in der Tabelle C. Es kann eine Einkommensteuerprüfung durch den IRS ausgelöst werden. Unterteilen Sie diese Summe in definierte Kategorien. 'Sonstige Einnahmen' sollte auch in Schedule C klar sein, damit keine Fragen zu den Einkommensquellen gestellt werden, andernfalls erhöhen Sie die Chancen einer Prüfung. Professor Dewey Martin, CPA, CMA, Direktor der Fakultät für Rechnungswesen, Husson University

Gewinn- und Verlustrechnung - Sonstige Aufwendungen

Nachstehend finden Sie ein Beispiel für den Abschnitt "Kosten" der Gewinn- und Verlustrechnung eines fiktiven Unternehmens. Die hervorgehobenen Ausgaben gelten als Sonstige Ausgaben. Sie würden sie zusammenzählen und die Gesamtsumme in Zeile 27 von Schedule C notieren.

Termine C Fälligkeitstermine

Zeitplan C - Gewinne und Verluste aus einem Unternehmen werden zusammen mit Ihrer persönlichen Einkommensteuererklärung (IRS 1040 Steuererklärung) erfasst. Daher wird es am 15. April eines jeden Jahres wie Ihre Steuererklärung von 1040 fällig. Wenn der 15. April nicht auf einen normalen Geschäftstag fällt, ist er am folgenden Geschäftstag fällig.

JahrGeburtstermin
201717. April 2017
201816. April 2018
201915. April 2019

Es gibt zwei Hauptschlüssel für den Erfolg, wenn es um die Abgabe Ihrer Steuern geht. Die erste ist, dass eine Buchhaltungssoftware wie QuickBooks zur Verwaltung Ihrer Bücher verwendet werden sollte. Mit QuickBooks Online, unserem empfohlenen Buchhaltungssoftwareprogramm, können Sie einfach Ihre Gewinn- und Verlustrechnung ausdrucken und diese dazu verwenden, Ihren Zeitplan C abzuschließen.

Das zweite, was Sie brauchen, ist ein gutes Verständnis dafür, welche Informationen der IRS sucht. Wenn Sie sich nicht mit dem manuellen Ausfüllen des Schedule C beschäftigen möchten, können Sie TurboTax, unsere empfohlene Steuersoftware, erwerben, die dann für Sie erstellt wird.

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